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  • 2013年度福州住房公积金管理中心部门决算说明
  • 发布时间:2014-12-09 12:00:00
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  •     按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办[2011]214号)要求以及《福州市财政局关于批复福州住房公积金管理中心2013年度部门决算的通知》(榕财决[2014]21号)的批复,现将我单位2013年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《关于福州住房公积金管理中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编[2013]61号),福州住房公积金管理中心主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策,拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策,并经批准后组织实施。

    (二)编制执行住房公积金的归集、使用计划,并组织执行、编报计划执行情况的报告。

    (三)编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行。

    (四)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

    (五)负责住房公积金的保值、归还、核算。

    (六)审批住房公积金的提取、使用。

    (七)负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

    (八)负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

    (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

        福州住房公积金管理中心内设 6个机关行政处室,下设城区、马尾、长乐、福清、连江、罗源、闽清、连江、永泰等9个管理部,实行垂直管理,经费统一核算。列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福州住房公积金管理中心

    财政核拨

    95

    72

    三、部门主要工作总结

    2013年,福州住房公积金管理中心主要任务是:紧紧围绕全省住房公积金管理工作目标任务,进一步加强归集扩面力度和政策宣传引导,创新服务机制,保障资金安全运行,持续强化效能建设,提高科学化管理水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    一是完成公积金归集扩面、提取、贷款等各项目标任务。截至2013年12月,中心本年累计归集住房公积金45.86亿元,同比增长19.97%,完成年计划的110.99%;累计提取住房公积金28.77亿元,同比增长43.87%,完成年计划的113.78%;累计向9383户家庭发放个人住房贷款43.39亿元,同比上升73.39%,完成年计划的135.59%。全年实现增值收益1.47亿元,提取廉租房补充资金3258.3万元。

    二是加大宣传力度,扩大了公积金制度影响力。通过“12329”住房公积金热线、“12345”便民呼叫平台、政风行风热线和政府门户网站等四大交流平台,举办专管员培训班以及召开重点企业座谈会等形式,解答职工关切的热点问题,宣传住房公积金法规政策。4月中心还开展了以“圆住房梦 共筑和谐”为主题的住房公积金宣传月活动,形成全社会关心、支持住房公积金工作的良好氛围。

    三是为保证福州地区住房公积金业务正常运转,保障职工购买首套房的刚性贷款需求,采取一系列住房公积金政策调控措施,促进了贷款业务健康发展。

    四是为提升信息化管理水平,完善了住房公积金公共服务网络平台;构建24小时不间断网上服务大厅,推出住房公积金网上提取预审预约服务,实现了与实体服务大厅的有机结合和资源互补,大大提高了办事效率;以“网络化管理为基础、以住房公积金档案信息资源库建设为核心、以住房公积金档案信息资源的社会共享”为目标,加快数字档案建设步伐,该项目已进入开发阶段。

    五是加强内外监管,构建廉政防控机制,进一步加强日常业务稽核、内部效能检查,并接受财政审计监督。

    六是推动省级“马上就办”示范点的创建,达到办事程序更规范、办公时限更合理、业务流程更简化,实现服务质量显著增强、办事效率显著提高、行业形象显著提升三大目标。

    四、2013年决算收支总体情况

    (一)福州住房公积金管理中心2013年部门决算总收入2645.33万元,其中本年收入2114.56万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入2073万元,其中政府性基金1379.04万元。

    2.其他收入41.55万元。

    3.上年结转和结余530.77万元。

    (二)2013年部门决算总支出1478.89万元,其中本年支出1354.1万元。具体情况如下:

    1.基本支出717.68万元,其中,人员支出677.31万元,公用支出40.36万元。

    2.项目支出636.42万元。

        3.结余分配124.79万元。

        4.年末结转结余1166.44万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2013年公共财政拨款支出678.06万元,主要支出项目包括:

    (一)党建专项业务费0.2万元,主要用于单位开展党建活动支出。

    (二)归口管理的行政单位离退休费60.48万元,主要用于退休人员退休费及退休人员公务费支出。

    (三)行政运行617.37万元,主要用于在职人员经费支出及日常工作经费支出。

    六、政府性基金支出决算情况

    2013年度政府性基金支出658.8万元,主要是管理费用支出:658.8万元。用于公积金业务管理、业务档案管理、营业服务场所及办公场所管理、公积金业务培训、设备购置及聘用人员费用等支出。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2013年“三公”经费公共财政拨款支出0.07万元,同比降低94.89%。具体情况如下:公务接待费0.07万元,主要用于业务方面的接待,累计接待2批次、接待总人数7人。与2012年相比,公务接待费支出下降94.89%,主要原因是由于减少接待批次及降低接待规格。

     

        附件:1.2013年收支决算总表                            

              2.2013年公共财政拨款支出决算表

              3.2013年政府性基金支出决算表

              4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表

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